2024年成都市温江区实验学校
部门预算
目录
第一部分 成都市温江区实验学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市温江区实验学校2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 部门收支总表
二、部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 成都市温江区实验学校概况
成都市温江区实验学校
2024年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（二）2024年重点工作
1.落实践行新课标，提升教师专业素质能力。
2.夯实教学常规，稳步提高绿色教育质量。
3.进一步落实“双减”政策，继续加强学科作业的管理。
4.开展活动搭平台，历练素质促成长。
5.深度推进省级课题“‘碰撞课堂’中促进学生高质量学习策略研究”的研究实践，进一步加强学校艺术教育课题推广应用，进一步物化教育研究成果，凸显学校卓雅文化。
6.提升十大主题园区管理品质（国学园、国际园、智慧园、安全岛、梅兰竹菊园、艺术墙、运动场），雅园无声胜有声；进一步推进中医文化一园一厅二墙建设（百草园、中医文化故事墙、中医文化活动墙、中医文化展示厅），传承国粹润卓雅。
7.强化管理，国家课程《道德与法治》、《劳动》，地方课程《生命生态与安全》开齐开足上好，充分发挥育人功能；强化引导，挖掘语文、英语、音乐、美术等学科教学内容中的德育因素，实现全课程育人（每一位学科教师的第一责任是育德——成向荣）。
8.强化为党育人，突出中队建设。细化“三雅”规则，加强中队建设督导，优化评价方式，持续推进学生自主管理，阶段性推进学生综合素质评价（班级），以评价为导向，领全校师生向卓修雅：①洁雅（个人、教室、公区）；②静雅（眼操、就餐）；③礼雅（阳光锻炼、课前歌声、排班放学）。
9.“体验式德育”学月主题活动紧扣德育课程内容，强化实施与评价，促进学生的参与和体验，收获和发展，在活动中让学生养成德行，形成素养。
10.丰富与完善积极心育课程，进一步发挥四大项目（实践、宣传、社团、家庭教育指导）的积极作用，进行积极心育成长中心建设。构建中医润卓雅文化传承课程，与劳动教育，艺体特色，社团活动，班队活动相结合。
11.提升德育干部、德育导师的辐射引领作用，打造以班主任为核心的德育队伍。强化教师德育工作考评，丰富治班研讨内容，提升德育论坛效能，促进全体教师的德育水平进一步提升。
12.落实家访制度，加强家校沟通，落实卓雅共生家长学校课程，发挥家委会功能，整合社会资源，着力构建学校、家庭、社会三维和谐育人体系。
13.夯实课堂基础，推进社团活动提质，开展丰富多彩的春季体育节和艺术实践活动月活动，优化卓雅阳光大课间课程，积极参加各级各类体育艺术比赛及展示活动，推进学生体质健康“两降低一提升”。
14.加强食堂规范化管理，确保食品安全；加强应急演练，强化物资保障，常态化做好新冠肺炎疫情和春夏季传染病防控；加强师生安全和卫生健康教育，提升校园健康卫生水平；加强安全“四防”管理和六个百分百建设，定期进行安全隐患大排查和大整治。
15.规范信息管理，进一步加强云办公、基础网络、电子班牌、创客教室的运用和网络信息安全管理；绽放卓雅精彩，筹备录制校园宣传片，拓展微信、微博关注量，提升教育宣传实效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市温江区实验学校部门预算包括成都市温江区实验学校本级预算。
第二部分 成都市温江区实验学校
2024年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收、支总预算3,900.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,900.54万元；支出包括：教育支出3,164.86万元、社会保障和就业支出400.65万元、卫生健康支出100.15万元、住房保障支出234.87万元。
二、2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市温江区实验学校2024年一般公共预算当年拨款3,900.54万元，比2023年预算数3,867.94万元增加32.6万元，增长0.84%，变动的主要原因是人员经费减少、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加32.6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出3,164.87万元，占81.14%；社会保障和就业（类）支出400.65万元，占10.27%；卫生健康（类）支出100.15万元，占2.57%；住房保障（类）支出234.87万元，占6.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为8.6万元，比2023年预算数17.26万元减少8.66万元，下降50.17%，变动的主要原因是对口支援经费减少。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为2,358.79万元，比2023年预算数2,312.24万元增加46.55万元，增长2.01%，变动的主要原因是公用经费增加。
3．教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为8.16万元，比2023年预算数6.65万元增加1.51万元，增长22.71%，变动的主要原因是公用经费增加。
4．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为80.47万元，比2023年预算数65.94万元增加14.53万元，增长22.04%，变动的主要原因是教育技术装备经费增加。
5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为708.85万元，比2023年预算数673.02万元增加35.83万元，增长5.32%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为267.1万元，比2023年预算数302.57万元减少35.47万元，下降11.72%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为133.55万元，比2023年预算数151.91万元减少18.36万元，下降12.09%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为100.15万元，比2023年预算数104.82万元减少4.67万元，下降4.46%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为234.87万元，比2023年预算数233.53万元增加1.34万元，增长0.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起的缴费变动。
三、2024年一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区实验学校2024年一般公共预算基本支出3102.62万元，其中：
人员经费2,652.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费450.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区实验学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆，其中财政资金安排支出的公务车辆0辆。2024年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。
2024年安排使用财政资金购置公务用车0辆，经费预算0万元。其中：购置一般公务用车0 辆，购置一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（生产用车）0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2024年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2024年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、2024年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市温江区实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
成都市温江区实验学校2024年收、支总预算3,900.54万元,比2023年预算数3,867.94万元增加32.6万元，增长0.84%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加32.6万元。
八、2024年收入预算情况说明
成都市温江区实验学校2024年收入预算3,900.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,900.54万元，占100%。
九、2024年支出预算情况说明
成都市温江区实验学校2024年部门预算本年支出总计3,900.54万元，其中：基本支出预算3,102.62万元，占79.54%；部门项目支出预算797.92万元，占20.46%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区实验学校2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2024年成都市温江区实验学校政府采购预算总额94.83万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.43万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年，成都市温江区实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年成都市温江区实验学校部门安排购置车辆0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆0辆，使用非财政资金购置车辆 0辆。2024年成都市温江区实验学校无购置单位价值 200万元以上大型设备计划。
（四）绩效目标设置情况
2024年成都市温江区实验学校实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算797.92万元，其中，一般公共预算797.92万元，政府性基金预算0万元，非财政资金预算0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。
21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。
23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表