目 录
第一部分 成都市温江区实验学校概况
一、主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市温江区实验学校2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算支出经济分类表
第五部分 2022年部门财政支出预算绩效目标表
第一部分 成都市温江区实验学校概况
成都市温江区实验学校2022年部门预算说明
一、主要工作
本学期，学校将进一步全面落实温江区教育局2021年教育工作会精神，围绕温江教育主动对标老中心城区有竞争力、新中心城区领先的奋斗目标，继续秉承“让每一位孩子成为更好的自己”办学理念，坚持以“一化一特一课”为路径，深入推进“碰撞式课堂”班改课改，全力实践体验式德育，深耕卓雅，以文化人，努力从学校的质量、内涵、文化、特色和美誉度上形成学校发展的合力，打造高品质的卓雅型学校。立足问题，回归常态 落实“双减”，提质增效
一、指导思想
在“双减”颁布的背景下，针对学校教学工作中发现的问题，围绕“让每一个孩子成为更好的自己”的办学理念，坚持“规范管理提高绿色质量、文化引领创建卓雅品牌”的工作思路，以构建“碰撞式”课堂教学模式为核心，扎实做好教学常规工作，回归常态，提质增效，丰富“卓雅教育”品牌内涵，推动学校绿色教育质量的稳步提高。
二、工作目标
1.加强队伍建设，提升教师专业素质能力
2.夯实教学常规，稳步提高绿色教育质量
3.进一步加强“碰撞式”课堂以及学校艺术教育《羌族特色艺术资源在校本课程建设中的实践研究 ——以羌族萨朗为例》课题实践研究与推广应用，进一步物化教育研究成果，凸显学校卓雅文化。
三、主要措施
（一）抓好教师队伍建设
（二）落实常规教学工作
（三）推进课堂教学变革
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市温江区实验学校预算包括：成都市温江区实验学校本级。
成都市温江区实验学校2022年部门预算编制无二级预算单位
第二部分 成都市温江区实验学校2022年部门预算情况说明
一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算2598.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2596.88万元，事业收入2万元；支出包括： 教育支出2134.45万元、社会保障和就业支出219.16万元、 卫生健康支出75.62万元，住房保障支出169.66万元。
二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市温江区实验学校2022年一般公共预算当年拨款2,596.88万元，比2021年预算数2,508.34万元增加88.54万元，增长3.53%，变动的主要原因是学生人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2,596.88万元，占100%；教育支出（类）支出2,132.45万元，占82.12%；社会保障和就业支出（类）支出219.16万元，占8.44%；卫生健康支出（类）支出75.62万元，占2.91%；住房保障支出（类）支出169.66万元，占6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为27.98万元，比2021年预算数11.6万元增加16.38万元，增长141.21%，变动的主要原因是学生人数增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1,272.37万元，比2021年预算数1,128.87万元增加143.5万元，增长12.71%，变动的主要原因是学生人数增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为78.13万元，比2021年预算数103.9万元减少25.77万元，下降24.8%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为753.96万元，比2021年预算数870.34万元减少116.38万元，下降13.37%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为146.28万元，比2021年预算数122.29万元增加23.99万元，增长19.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为72.88万元，比2021年预算数61.07万元增加11.81万元，增长19.35%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为75.62万元，比2021年预算数57.25万元增加18.37万元，增长32.09%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为169.66万元，比2021年预算数143.02万元增加26.64万元，增长18.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。
三、2022年一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区实验学校2022年一般公共预算基本支出1736.81万元，其中：
人员经费1373.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费363.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。
根据2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区实验学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。
2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2022年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市温江区实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括： 教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区实验学校2022年收支总预算2598.88万元，比2021年预算数2508.34万元增加90.54万元，增长3.6%与2021年预算基本持平。
七、2022年收入预算情况说明
成都市温江区实验学校2022年收入预算2598.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2596.88万元，占99.92%，事业收入2万元，占0.08%。
八、2022年支出预算情况说明
2022年部门预算本年支出总计2598.88万元，其中：基本支出预算1736.81万元，占66.83%；部门项目支出预算862.08万元，占33.17%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区实验学校2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计363.2万元。
（二）政府采购情况
2022年成都市温江区实验学校政府采购预算总额86.19万元，其中：政府采购货物预算75.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022年，成都市温江区实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年成都市温江区实验学校实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算830.79万元，政府性基金预算0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映其他用于教育管理事务方面的支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴。
10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:反映其他用于特效教育方面的支出。
11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映其他用于教育方面的支出。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算表（附后）
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第五部分 2022年部门财政支出预算绩效目标表（附后）
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